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# Conciliar checkouts

> Vincular movimientos bancarios entrantes con checkouts pendientes

## Cuándo conciliar

Usá **Conciliar** cuando:

* El pagador transfirió fondos pero **no corrió el match automático** (monto incorrecto, DNI distinto, timing o demora del webhook)
* Preferís **vincular manualmente** una **transacción** entrante existente a un checkout pendiente en lugar de validar por comprobante

Es habitual en transferencias **Argentina**. Brasil y Chile suelen completarse por webhooks del proveedor; la conciliación sigue disponible si hay un checkout pendiente en la misma cuenta.

## Abrir conciliación

1. Entrá a **Checkouts** (`/app/checkouts`).
2. Clic en **Conciliar** (arriba a la derecha) o abrí `/app/checkouts/reconcile`.

## Pasos

1. **Seleccionar checkout** — Elegí un checkout pendiente (o en revisión) del desplegable. La referencia muestra ID, monto y documento del pagador si existe.
2. **Revisar movimientos entrantes** — HG.Cash lista transacciones entrantes de esa cuenta de los **últimos 7 días**. Columnas: monto, nombre del pagador, DNI del CUIL e indicadores (**coincide monto**, **coincide DNI** / no coincide).
3. **Vincular** — Clic en **Vincular** en la fila correcta para completar el checkout con esa transacción.

La completación usa origen **`manual_approval`** (misma familia que aprobar en validar). Al vincular con éxito se envía el webhook **`checkout.completed`**.

## Consejos

* Preferí movimientos que coincidan **monto** y **DNI** cuando el pagador registró DNI en el checkout.
* Si varios checkouts podrían coincidir, pasá **`accountId`** y documento del pagador explícitos al crear.
* Tras vincular, el checkout sale de la lista de conciliación; las estadísticas del resumen se actualizan al refrescar.

## Relacionado

* [Validar pagos](/es/checkouts/validate) — Flujo con comprobante (“Ya realicé el pago”)
* [Crear checkouts](/es/checkouts/create)
* [Introducción](/es/checkouts/introduction)