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Cuándo conciliar

Usá Conciliar cuando:
  • El pagador transfirió fondos pero no corrió el match automático (monto incorrecto, DNI distinto, timing o demora del webhook)
  • Preferís vincular manualmente una transacción entrante existente a un checkout pendiente en lugar de validar por comprobante
Es habitual en transferencias Argentina. Brasil y Chile suelen completarse por webhooks del proveedor; la conciliación sigue disponible si hay un checkout pendiente en la misma cuenta.

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Abrir conciliación

  1. Entrá a Checkouts (/app/checkouts).
  2. Clic en Conciliar (arriba a la derecha) o abrí /app/checkouts/reconcile.

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Pasos

  1. Seleccionar checkout — Elegí un checkout pendiente (o en revisión) del desplegable. La referencia muestra ID, monto y documento del pagador si existe.
  2. Revisar movimientos entrantes — HG.Cash lista transacciones entrantes de esa cuenta de los últimos 7 días. Columnas: monto, nombre del pagador, DNI del CUIL e indicadores (coincide monto, coincide DNI / no coincide).
  3. Vincular — Clic en Vincular en la fila correcta para completar el checkout con esa transacción.
La completación usa origen manual_approval (misma familia que aprobar en validar). Al vincular con éxito se envía el webhook checkout.completed.

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Consejos

  • Preferí movimientos que coincidan monto y DNI cuando el pagador registró DNI en el checkout.
  • Si varios checkouts podrían coincidir, pasá accountId y documento del pagador explícitos al crear.
  • Tras vincular, el checkout sale de la lista de conciliación; las estadísticas del resumen se actualizan al refrescar.

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